公司公告☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 21:12 │秦川机床（000837）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-26 21:12 │秦川机床（000837）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-26 21:12 │秦川机床（000837）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-03-26 21:12 │秦川机床（000837）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-26 21:12 │秦川机床（000837）：独立董事提名人声明与承诺（赵红） │
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│2026-03-26 21:12 │秦川机床（000837）：2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-03-26 21:12 │秦川机床（000837）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告 │
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│2026-03-26 21:12 │秦川机床（000837）：独立董事候选人声明与承诺（赵红） │
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│2026-03-26 21:12 │秦川机床（000837）：审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-26 21:12 │秦川机床（000837）：关于2025年度计提减值准备的公告 │
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：关于2025年度利润分配预案的公告
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秦川机床（000837）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c877f9a8-f533-4879-a268-d90d479a0601.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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秦川机床（000837）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d923e79c-3f42-4229-9006-59c2097bacc7.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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秦川机床（000837）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bac69778-797a-42fa-a73c-e9fef50336e3.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：2025年度内部控制评价报告
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秦川机床工具集团股份公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计
委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化，可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
2025年，纳入评价范围的主要单位包括：秦川机床工具集团股份公司总部、宝鸡机床集团有限公司、陕西汉江机床有限公司、汉
江工具有限责任公司、陕西法士特沃克齿轮有限公司、陕西秦川格兰德机床有限公司、秦川集团宝鸡仪表有限公司、西安秦川数控系
统工程有限公司、陕西秦川机械进出口有限公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面控制（含组织架构、发展战略、社会责任、企业文化）、人力资源、资金活动、
采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息化管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。纳入评价范围单位资
产总额占公司合并财务报表资产总额的 95.81%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 92.20%。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2
025年 12月 31日内部控制的设计与运行的有效性组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 税前利润错报 营业收入错报 总资产错报
缺陷分类
重大缺陷 错报≥税前利润的 8% 错报≥营业收入的 1% 错报≥总资产的 1%
重要缺陷 税前利润的 4%≤错 营业收入的 0.5%≤错报 总资产的 0.5%≤错报
报＜税前利润的 8% ＜营业收入的 1% ＜总资产的 1%
一般缺陷 错报＜税前利润的 4% 错报＜营业收入的 0.5% 错报＜总资产的 0.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如下迹
象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷，包括但不限于：对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致错报的
纠正；审计师发现公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司基于财务报告的内部控制发现（即使管理层之后对错报进
行纠正，这也是存在实质性漏洞的强烈迹象）；公司审计委员会对公司财务报告内部控制的监督失效；发现涉及高级管理层的任何程
度的舞弊行为。
②重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重
要性水平、但仍应引起公司董事会和管理层重视的错报。
③一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷：可能导致的直接损失大于或等于营业收入 1%。
②重要缺陷：可能导致的直接损失大于或等于营业收入 0.5%但小于重大缺陷定量标准。
③一般缺陷：可能导致的直接损失小于重要缺陷标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①重大缺陷：对存在的问题不采取任何行动，有较大的可能性
导致严重偏离控制目标。
②重要缺陷：对存在的问题不采取任何行动，有一定的可能性导致较大的负面影响和目标偏离。
③一般缺陷：对存在的问题不采取任何行动，可能导致较小范围的目标偏离。
（三）内部控制评价的程序和方法
公司内部控制评价以基本规范、评价指引为指导，以公司管理制度和内控规范为依据，采取了以下程序和方法：
1.公司印发了《关于开展 2025 年度内控自评价工作的通知》，对 2025 年度内控自评价工作情况进行了部署；
2.公司各专业组、子公司按业务管理归口情况，组织制度执行情况检查；
3.对执行情况进行测试和评价。按照《关于开展 2025 年度内控自评价工作的通知》要求，对关键流程的控制活动采用个别访谈
、观察、询问、抽样检查、专题讨论、重新执行、比较分析等适当的方法，进行内部控制设计和执行有效性测评；
4.内控自评价情况检查与审核。2025年度，公司按照《内部控制评价管理办法》，成立内控自评价检查小组；在各专业组、子公
司自评价工作完成的基础上，由内控自评价检查小组对其自评价工作情况进行复核；对完成时点和工作质量进行监督，确保了评价结
果真实完整。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；不存在上年度未完成
整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；不存在上年度未
完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
报告期内公司内部控制体系运行良好。2026年，公司将根据国家相关法律、行政法规的规定及外部环境变化等情况，结合公司实
际，持续完善各项内部控制制度，优化业务流程，强化内部监督检查，提升内控管理水平，有效防范风险，促进公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6558c459-63e4-4937-b38c-544ea11773ba.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：独立董事提名人声明与承诺（赵红）
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秦川机床（000837）：独立董事提名人声明与承诺（赵红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c442a417-3d7a-42a5-b2c8-a73d9cf8c8f2.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告
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秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为
公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会
审计委员会对天职国际 2025 年年报审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、独立性
天职国际所有职员未在公司任职，未获取除审计业务约定书以外的任何现金及其他任何形式经济利益；天职国际和公司之间不存
在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和公司管理层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，天
职国际及审计组成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
二、专业胜任能力
天职国际本次有 25 人对公司进行审计，其中具有注册会计师资格人员 5 人，审计组成员具有承办本次审计业务所必须的专业
知识和相关的执业证书，具有良好职业操守，工作勤勉尽责，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计工作实施
（一）审计工作方案
2025 年年报审计过程中，天职国际在深入了解公司实际情况后，就预审、终审等阶段制定了详细的审计方案与计划，确定了审
计工作范围、审计时间、人员安排、风险评估、重点关注事项等，并与审计委员会、独立董事及公司相关人员进行充分沟通，能够根
据计划安排按时提交各项工作，满足了公司年度报告披露时间要求。
（二）审计程序执行
审计组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价，在此基础上，确定实施控制性测试程序和实质性测
试程序。控制性测试审计程序中，审计组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控制有效运行的审计证据；实质性测试审计程
序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，围绕收入确认、存货、货币资金、关联交易、政府补助、股权激励等重点审计领
域展开，搜集审计证据，对审计过程中发现的问题与相关人员进行充分沟通，为公司各类交易、账户余额、列报认定等获取了必要的
审计证据。
（三）质量控制管理
天职国际建立了完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的
一致意见执行；对本次审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核；内部复核后
安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得出的结论作出客观评价，只有完成独立复核，项目
合伙人才能签署审计报告。在公司 2025 年年报审计过程中，天职国际各项质量管理措施得到了有效执行。
（四）审计报告
天职国际按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，详细制定审计计划并基本按照审计计划开展审计工作，严格执行审计程序
，在审计过程中认真搜集审计证据，与公司管理层进行了充分沟通交流，在已取得适当的审计证据情况下，发表了无保留意见的审计
报告。
经评估，公司审计委员会认为天职国际在资质条件、专业胜任能力、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。在公司 202
5 年年报审计过程中能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告及时、准确、客观、公正。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b3fb07af-bd20-4107-9849-49a4c83e0306.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告
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秦川机床（000837）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告。公告详情请查看附件
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：独立董事候选人声明与承诺（赵红）
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秦川机床（000837）：独立董事候选人声明与承诺（赵红）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
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履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年 12月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址
为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼 A-1和 A-5区域，首席合伙人为邱靖之。截至 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，
注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024年度上市公司审
计客户 154家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交
通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 10日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘天职国际为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会、股东会审议。
2025年 4月 11日、5月 8日，公司分别召开第九届董事会第九次会议、2024年度股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意聘任天职国际为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）董事会审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。2025年 4月 10日，审计委员会
召开第九届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2025年度财务
报告审计及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，形成书面意见，同意天职国际以此报表为基础开展
审计工作。
（三）2026年 1月 20日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，与独立董事、年审会计师及公司相关人员对
2025 年年报审计工作的审计范围、人员构成、时间安排、风险评估、审计重点等相关事项进行了沟通。
（四）2026年 3月 20日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第十四次会议，听取了天职国际关于公司 2025年年报审计的
初步意见，与会计师进行沟通交流，并提出意见和建议。
（五）2026年 3月 24日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过公司《2025年度财务报告》《2025
年度内部控制评价报告》等议案并提交董事会审议。
三、总体评价
董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，
在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了
董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所在公司年报审计过程中能够认真履行审计业务约定书规定的责任与义务，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
秦川机床工具集团股份公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4679d1e5-ee75-4bc6-9a24-4661e3b51166.PDF
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2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：关于2025年度计提减值准备的公告
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秦川机床（000837）：关于2025年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4d1b1182-79bb-4ca9-b86c-649032bbc76c.PDF
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2026-03-26 21:11│秦川机床（000837）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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秦川机床（000837）：第九届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5af74c7e-736d-45e0-9488-2ba20dc7a55e.PDF
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2026-03-26 21:11│秦川机床（000837）：2025年年度报告摘要
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秦川机床（000837）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cf553423-6413-4144-925e-cadbaf4ec2c3.PDF
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2026-03-26 21:11│秦川机床（000837）：2025年年度报告
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秦川机床（000837）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f5e842f6-a023-41d9-8022-21a2412c9693.PDF
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2026-03-26 21:11│秦川机床（000837）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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秦川机床（000837）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cc15d74c-d5ed-421b-b0fa-b38426c9732f.PDF
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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秦川机床（000837）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/671e4400-74ac-484d-9829-2cbef3237471.PDF
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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秦川机床（000837）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b1d134af-4de1-4fab-89c3-aa40eb52ddf0.PDF
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：秦川机床募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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秦川机床（000837）：秦川机床募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b2a6169d-a912-434e-85d8-bd65e6b8e338.PDF
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2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”、“
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