经营分析☆ ◇603281 江瀚新材 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
化学原料和化学制品制造业(行业) 21.99亿 99.22 7.60亿 99.85 34.55
其他业务(行业) 1721.78万 0.78 112.40万 0.15 6.53
─────────────────────────────────────────────────
功能性硅烷(产品) 21.50亿 97.03 7.40亿 97.24 34.41
功能性硅烷中间体(产品) 4868.93万 2.20 1985.80万 2.61 40.79
其他业务(产品) 1721.78万 0.78 112.40万 0.15 6.53
─────────────────────────────────────────────────
境外(地区) 11.41亿 51.50 4.51亿 59.23 39.48
境内(地区) 10.58亿 47.72 3.09亿 40.63 29.23
其他业务(地区) 1721.78万 0.78 112.40万 0.15 6.53
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 11.32亿 51.07 3.98亿 52.27 35.14
经销(销售模式) 10.67亿 48.16 3.62亿 47.58 33.92
其他业务(销售模式) 1721.78万 0.78 112.40万 0.15 6.53
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
硅烷偶联剂(产品) 11.66亿 99.33 3.97亿 99.88 34.03
其他(产品) 775.26万 0.66 37.41万 0.09 4.83
其他(补充)(产品) 11.27万 0.01 9.03万 0.02 80.17
─────────────────────────────────────────────────
境外(地区) 6.52亿 55.52 2.48亿 62.46 38.07
境内(地区) 5.22亿 44.47 1.49亿 37.52 28.55
其他(补充)(地区) 11.27万 0.01 9.03万 0.02 80.17
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
化学原料和化学制品制造业(行业) 22.60亿 99.25 8.54亿 99.87 37.79
其他业务(行业) 1710.25万 0.75 109.60万 0.13 6.41
─────────────────────────────────────────────────
功能性硅烷(产品) 22.33亿 98.03 8.44亿 98.66 37.79
功能性硅烷中间体(产品) 2772.83万 1.22 1040.38万 1.22 37.52
其他业务(产品) 1710.25万 0.75 109.60万 0.13 6.41
─────────────────────────────────────────────────
境外(地区) 11.46亿 50.32 5.09亿 59.47 44.38
境内(地区) 11.14亿 48.92 3.46亿 40.40 31.01
其他业务(地区) 1710.25万 0.75 109.60万 0.13 6.41
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 11.80亿 51.79 4.60亿 53.74 38.96
经销(销售模式) 10.81亿 47.46 3.95亿 46.14 36.51
其他业务(销售模式) 1710.25万 0.75 109.60万 0.13 6.41
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
境外(地区) 6.28亿 53.36 --- --- ---
境内(地区) 5.49亿 46.63 --- --- ---
其他(补充)(地区) 6.01万 0.01 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售6.37亿元，占营业收入的28.74%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 63696.95│ 28.74│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购4.77亿元，占总采购额的39.45%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 47675.12│ 39.45│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
2024年，欧美主要经济体通胀仍在较高水平，货币政策虽转向宽松但降息力度普遍不大，全球消费信心
不足，经济动能不足，工业品价格继续下降，功能性硅烷价格处于历史低位，生产企业利润下降。加上远洋
物流受到地缘冲突和贸易保护主义影响，船运延宕，运费上涨，出口业务回款周期延长和物流成本上升，进
一步压缩了利润边际。
面对严峻的外部形势，公司努力开源节流。一方面，依托新项目，集中骨干力量，确保新生产线有效释
放产能，稳固现有客户，瞄准市场增量，境内、境外市场互为补充，内销、外销业务共同发力，实现了以量
补价，全年产品销售量同比增长12.19%，有效对冲产品价格下跌对当期业绩的影响。另一方面，公司继续做
好降本增效，从工艺改进、质量控制、消耗定额管理、环保设施提升多处着手，产品一次合格率达到99.08%
，单位物料消耗成本同比节约13.2元/吨，节约能源成本318.16万元、减少碳排放量425.83吨煤当量。
报告期内，公司坚持创新引领，持续推进新产品开发和工艺改进，1个新产品开发项目实现量产，1个新
产品开发项目完成中试，13个新产品开发项目完成小试；1个工艺改进项目实现成果转化，1个工艺改进项目
完成小试；申请发明专利7项，获得发明专利授权2项，截至2024年末，公司拥有获权发明专利65项，在审发
明专利13项。2024年，公司被湖北省科技厅评为“百强高新技术企业”，1项专利获得中国氟硅行业专利一
等奖，1项新产品研发被评为中国氟硅行业科技创新奖一等奖，1个拳头产品入选湖北省创新产品应用示范推
荐目录。
报告期内，公司强化安全环保，切实管控风险。公司依托双重预防机制和工业互联网+危化安全生产平
台，坚持落实安全生产责任制，不断完善安全生产管理制度，持续加强隐患排查治理、安全教育培训和应急
演练，实现了重大安全事故零发生的目标，并获评安全生产标准化二级企业。公司坚持绩效导向，通过对能
源消耗和环境事件的持续考核落实环境责任，并大力改善相关硬件，污染治理设施运行效率大幅提升，环境
治理按排污许可证全面合规排放，获得广泛认可，获评省级“绿色工厂”称号和ECOVADIS银牌勋章。
报告期内，公司实现营业收入22.16亿元，同比下降2.69%；实现净利润6.02亿元，同比下降8.03%；实
现扣非净利润5.68亿元，同比下降11.71%，当期业绩相对稳定，优于行业平均水平。当年实现产销量分别为
11.78万吨和11.71万吨，同比增长分别为13.01%和12.19%；实现出口创汇1.71亿美元，缴纳税金2.45亿元，
同比下降26.64%。本报告期，公司还获得中国精细化工百强、全球有机硅企业TOP20、湖北民营企业制造业1
00强、湖北省守合同重信用企业等荣誉称号，并被中国企业联合会、中国企业家协会评为企业信用评价AAA
级信用企业。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点和公司的行业地位
公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售，主要产品为功能性硅烷。根
据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业中
的化学原料和化学制品制造业（C26）。按照《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）分类，公司所
属行业为“化学原料和化学制品制造业”（C26）下的“有机化学原料制造”（C2614）。
功能性硅烷行业始于上世纪四十年代，在二十一世纪前二十年高速发展，年均复合增速接近10%。期间
，中国功能性硅烷行业高速发展，产能产量增长超过20倍。
目前，功能性硅烷行业同时处于成长期与成熟期。一方面，是需求端不断增长，由于功能性硅烷能带来
显著的材料性能改善，其应用实践不断扩展，根据中国氟硅有机材料工业协会发布的检索结果，2020-2023
年期间，每年在中国专利局、美国专利局、欧洲专利局及世界知识产权组织公开的涉硅烷发明专利申请均有
数千项。根据SAGSI统计，2023年中国功能性硅烷消费量为25.0万吨，较2022年增长8.8%，预计到2028年功
能性硅烷国内消费量将达到38.5万吨。
另一方面，是供应端趋于成熟，国内外头部企业在经营业绩、研发能力、工艺水平、管理体系、生产规
模、运营效率、社会责任等方面具有多年积累的先发优势；二十多年来中国功能性硅烷生产企业从上百家减
少到40多家，行业集中趋势明显；在安全生产、环境保护、工艺技术、质量管理、规模水平等方面存在短板
的企业不能适应经济社会发展需要，正逐步被市场所淘汰。近年大量新建功能性硅烷产能陆续投产，头部企
业产能扩大可能会加速淘汰落后企业的进程，也将进一步提高行业进入壁垒。
功能性硅烷行业景气度与外部宏观经济增长正相关，没有明显的季节性周期变化。
公司系国内龙头企业，各项工艺技术水平达到或接近国外先进企业，部分产品已经实现赶超，如公司的
绿色轮胎用含硫硅烷产品标准已经实质成为几大轮胎企业的入厂检验标准。经中国氟硅有机材料工业协会认
定，公司2023年在行业内的市场占有率全球第一。公司预期2024年行业地位不会发生变化。
（二）法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
1.2024年7月，工信部等九部委联合出台《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，在产
业延链工程中提出加强硅资源的高值利用，发展新型有机硅单体以及高性能硅油、硅橡胶、硅树脂等先进硅
材料。该政策有望增强国内硅产业链上下游企业协同创新发展。
2.2024年，《2024—2025年节能降碳行动方案》《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》等环保相关
政策法规相继出台，节能环保要求持续升级，监管力度进一步加强，企业环保责任持续增强，可能会加速行
业内落后工艺淘汰。
3.2024年，我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持适度宽松，适时释放流动性，对国内各行
业发展均起到了支持作用。
4.2024年，高利率下通胀压力有所缓解后，多数发达经济体均转向货币宽松政策，以应对经济增长放缓
，但总体利率水平仍在相对高位，经济提振和产业促进作用有限。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司从事的主要业务
公司主要从事功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。
（二）主要产品及其用途
公司的主要产品为功能性硅烷及其中间体，功能性硅烷是有机硅材料四大门类之一，同时含有亲有机和
亲无机两类官能团，可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应，从而
大幅提高材料性能，是一类非常重要、用途非常广泛的助剂。根据取代基团的不同，功能性硅烷可分为含硫
硅烷、氨基硅烷、烷基硅烷、苯基硅烷、酰氧基硅烷、环氧硅烷、乙烯基硅烷、异氰酸基硅烷等。不同的取
代基团与不同材料的亲和性存在差异，其中氨基硅烷适用范围最广，用户可根据需要选取合适的功能性硅烷
。功能性硅烷的主要用途包括：
1.无机填料表面处理
白碳黑、高岭土等无机填料由于表面亲水等原因，在树脂、橡胶等有机基材中分散性较差。使用功能性
硅烷可以在无机填料表面形成一层具有疏水特性的非极性分子膜，提升无机填料的分散性和稳定性，并增强
无机填料与有机基材的结合力，进而提升材料的机械性能、电学性能、工艺性能和耐候性，在绿色交通、电
子电气、装备制造、家用电器等领域广泛应用。
2.玻纤增强材料的助剂
玻璃纤维与树脂基材难相容，填充效果不好。通过添加功能性硅烷，可以增强玻璃纤维与树脂间的粘合
性能，改善玻纤增强材料的强度、抗水、电气、耐候性能，在建筑工程、交通运输、工矿企业、新能源等领
域广泛应用。
3.粘接促进剂
添加功能性硅烷可以提升粘合剂、密封胶和涂料等的粘结强度及耐水、耐候性能，实现普通粘合剂无法
实现的异种材料粘结，促进涂料对底材的浸润和附着力，在电子电气、机械制造、建筑工程、航空航天等领
域广泛应用。
4.建筑、材料表面保护
功能性硅烷等可以在建筑、材料的表面形成有机疏水层，实现防渗、防潮、防腐，在冶金、建材表面处
理、交通工程、文物及建筑保护等领域得到广泛应用。
5.织物整理和浸渍
用功能性硅烷制备的硅油可增强织物的舒适性、抗皱性、防水性、防静电性和耐洗性，提升消费者生活
品质，促进绿色消费。
（三）经营模式
1.采购模式
公司原材料主要通过向化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。公司对供应商进行日常管理和
质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳
定提高。
2.生产模式
公司采用“以销定产”的生产模式，通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按
照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变
更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求；质检部门对产出的成品进行检
测把关；最后根据客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备
客户的额外需要。
3.销售模式
公司的销售模式分为直销和经销两类。
直销模式适用于直接向终端客户的销售，销售合同均由公司与终端客户最终签订，最终客户将所购产品
用于生产。
经销模式适用于公司与贸易商之间的销售。销售合同由公司与贸易商之间签订，贸易商采购公司产品，
再进行销售，最终用于终端客户。贸易商再次销售过程中与产品相关的风险报酬与公司无关，贸易商赚取其
销售价格与采购价格之间的价差。
（四）产品市场地位
报告期内，公司是全球供应规模最大的功能性硅烷生产商，也是轮胎、复合材料、密封胶等领域国际龙
头企业的主要硅烷供应商。
（五）竞争优势
1.技术优势
公司为国家高新技术企业，注重科技人才队伍的建设，通过不断完善创新管理和激励制度，打造企业技
术创新平台，先后吸引了归国博士在内的多名高科技人才的加盟，组建了一支高素质创新研发技术团队。现
设有“湖北省功能性硅烷工程技术研究中心”和“湖北省企业技术中心”，并与武汉大学联合建设了2个校
企合作研发平台，为公司发展提供了源源不断的创新动能，夯实了公司可持续发展的基础。
2.产品优势
公司已形成一个完整的功能性硅烷产业链，涵盖含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、环氧硅烷、酰氧基
硅烷、硅烷交联剂及硅烷衍生物等14个系列100多个功能性硅烷品种，2024年功能性硅烷及中间体产量超过3
0万吨、销量超过12万吨。无论从产销量规模，还是从产品品质而言，公司在国内外已经具有较大影响力，
特别是绿色含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷等主导系列产品，在国内、国际占较大的市场份额，产品品质
在行业中处于领先地位。
3.质量优势
公司重视产品质量，设有专门负责质量体系的机构，以保证公司各质量要素的控制程序运转良好。公司
依靠高质量的产品、持续的质量控制措施、先进的质量检测设备、可靠的技术支持服务，与客户建立了长期
的合作信任关系。公司通过了德国TüVSUD认证机构的IS09001、IATF16949、IS014001、IS045001、ISO5000
1等质量、环境、职业健康安全和能源管理体系认证，部分产品通过了ISO14067产品碳足迹认证。在产品标
准制定方面，公司起草或参与制定含硫硅烷(GB/T30309-2013)等各类硅烷国家和行业标准共计16项。
4.销售及客户优势
经过多年的发展，公司已与国内外重要客户保持良好的商业合作。公司与世界前十大轮胎企业等世界50
0强企业建立起长期战略合作伙伴关系，产品销往欧美、南美、澳大利亚、东南亚、日本、印度、韩国等80
多个国家和地区。基于有机硅产品的特殊性质，客户对公司具有较强的依赖性，客户在选择供应商时，需要
进行一系列产品质量检测和产品认证，非常严格、谨慎。而一旦确立了合作关系，客户往往会长期合作并且
很少更换供应商。由于公司能够长期稳定地提供高质量的有机硅产品，现已成为部分客户长期信赖的供应商
，良好的产品品质为公司积累了大批优质稳定的客户资源。
5.安全生产及环境保护体系完善
我国日益严格的安全和环保政策对功能性硅烷生产企业提出了较高的要求。公司对安全生产和环保问题
非常重视，在建立、健全相关规章制度的同时，加大投入建设了一批安全和环保设施，形成了完善的安全生
产及环境保护体系。在安全生产方面，公司建立完善的双重预防体系和健全的安全生产责任制，制定了安全
生产规章制度。公司安全生产职能管理部门定期组织安全检查，隐患排查治理，实施闭环管理。在环保方面
，公司实现了氯元素的循环利用，并不断升级污水处理站等防治污染设施，对生产中产生的三废进行有效综
合处理，有效控制环境影响。
（六）竞争劣势
1.生产能力不能满足未来恢复性增长需求
公司产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加
。近两年的不利宏观形势下，功能性硅烷行业受到极大影响，但随着未来经济恢复性增长，功能性硅烷行业
必然会迎来下一波发展周期。公司原有产能几乎满负荷运行，新建成产能还需要爬坡，在短期内尚不能满足
经济恢复性增长可能带来的市场机遇，需要加快项目建设和产能释放。
2.与国际知名企业相比，仍存在一定差距
虽然公司在国内硅烷市场已取得较为突出的行业地位，但从功能性硅烷整体上看，公司在盈利能力、研
发能力、技术水平、产品线丰富程度、品牌知名度等各方面与国际知名企业存在差距，公司仍需进一步加大
研发投入、扩展产品线、丰富产品结构，加快对国际知名企业的追赶步伐。
（七）主要业绩驱动因素
1.厚积薄发，研发成果丰硕
公司是国内功能性硅烷行业中研发投入最大的企业，多年来成果显著，目前拥有65项获权发明专利，对
有机硅的价值开发程度高，新产品新工艺不断，高附加值产品占比保持在较高水平。
2.口碑载道，质量精益求精
公司建立了全过程的高效质量管理体系，并通过了德国TüVSUD认证机构的认证，生产的功能性硅烷产
品质量优、性价比高，服务周到、响应及时，高端市场客户占比大，客户忠诚度高。报告期内，重点客户零
流失。
3.精兵简政，高效凸显业绩
公司坚持管理架构扁平化、生产自动化，秉承“一专多能”的人力资源方针，并不断推进生产装置自动
化、智能化升级改造，追求管理效率和生产效率提升，人均绩效突出。报告期内，人均营业收入和人均扣除
非经常性损益后的净利润分别为222.96万元/人和57.14万元/人，业内领先。
（八）业绩变化是否符合行业发展状况
报告期内，功能性硅烷整体销售量保持增长，但产品市场价格更加低迷，业内企业普遍业绩下滑，一些
企业出现亏损或停产，功能性硅烷行业面临重大挑战。公司当期业绩变化与行业发展状况方向一致，但受益
于公司竞争力优势明显以及所采取的扩大产销规模、降本增效等有效的应对措施，业绩下降幅度远低于行业
普遍情况。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）完整产业链的综合性优势
公司拥有十四个系列一百多种功能性硅烷产品，产品品种丰富，结构多元化，能够满足各个领域不同客
户的需求。公司现已建成从三氯氢硅到各种功能性硅烷的完整产业链，形成从原材料到最终产品的完整绿色
循环，从原材料端提升公司功能性硅烷产品的质量和自主程度，又节省原材料运输成本，还降低了运输途中
的安全环保风险。
报告期内，公司产能顺利爬坡，全年实现产量11.78万吨，同比增长13.01%。“硅基新材料绿色循环产
业园一期项目”加紧建设，为进一步扩大产能打好基础。
（二）研发能力强
公司为国家高新技术企业，注重科技人才队伍的建设，通过不断完善创新管理和激励制度，打造企业技
术创新平台，先后吸引了归国博士在内的多名高科技人才的加盟，组建了一支高素质创新研发技术团队。公
司拥有“湖北省功能性硅烷工程技术研究中心”和“湖北省企业技术中心”2个省级研发平台，并与武汉大
学联合运营校企合作研发平台2个。
截至报告期末，公司拥有65项获权发明专利，另有13项在审发明专利。大量应用自主知识产权的产品扩
展了公司产品的应用范围，在多个细分领域给公司带来了超出常规产品的利润，并规避了市场集中风险。20
24年，公司申请7项发明专利，获权2项发明专利，完成2项研发项目成果转化，不断为公司发展提供新动能
。
（三）质量领先
公司拥有完善的品质管控体系，覆盖到包括采购、生产、存货、出厂管理等生产运营的各个环节，并通
过了德国TüVSUD认证机构的ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001和ISO50001等质量、环境、职业健
康安全和能源管理体系认证，部分产品通过了ISO14067产品碳足迹认证。公司产品质量稳定，客户忠诚度高
。公司还积极参与功能性硅烷领域的标准制定工作。截至报告期末，公司主持或参与制定国家标准和行业标
准共计16项。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入22.16亿元，同比下降2.69%；实现净利润6.02亿元，同比下降8.03%；实
现扣非净利润5.68亿元，同比下降11.71%。
●未来展望:
(一)行业格局和趋势
目前，国际形势复杂多变，消费需求仍受持续高通胀影响，美国政权更迭后不确定性急剧增大,贸易保
护主义和单边主义抬头，地缘政治冲突延续，世界经济复苏乏力，功能性硅烷行业发展的外部环境挑战极大
。但挑战之中也蕴藏着机遇，从行业发展的历史经验来看，材料工业的迅猛突破一直是经济增长的重要着力
点，作为有机-无机复合材料关键助剂的功能性硅烷也展现出与经济增长、人民生活档次以及科技进步水平
相匹配的行业发展趋势。在未来经济社会向好发展的长期趋势不变的前提下，功能性硅烷市场需求量也将保
持增长，一旦形势好转，行业必将迎来下一轮发展周期。
就功能性硅烷行业自身而言，随着世界经济增速放缓和行业内竞争持续加剧，功能性硅烷价格大幅下跌
，行业内部分企业已经亏损甚至停产，行业供需结构正在发生改变，竞争力较差的企业可能面临淘汰。
(二)公司发展战略
公司旨在打造世界领先的知名硅烷企业，通过坚持自主创新，走可持续发展之路，不断提高产品科技含
量，努力提升科技研发实力，开发节能型、环保型新产品和新技术，促进有机硅资源的综合利用，实现集约
化、精细化和规模化发展。
1.立足主业，增强三氯氢硅生产能力，完善产业链部署
借助首发募投项目，公司已实现三氯氢硅自产，大幅提升了关键原料质量控制和供应保障能力，并形成
了从原材料到最终产品完整绿色循环。但公司三氯氢硅产能仍不能完全满足发展需要。公司加快推进硅基新
材料绿色循环产业园一期项目建设，确保增加年产6万吨三氯氢硅生产能力，以匹配公司整体产能规划，打
造年产18.2万吨功能性硅烷绿色循环产业链，实现规模扩张与绿色发展的统一。
2.专注研发，扩充产品品类，巩固行业内领导地位及竞争优势
公司为硅烷偶联剂生产龙头，通过募投项目实现了关键原料三氯氢硅自产，扩大功能性硅烷和中间体产
能，扩充末端产品品类，加大市场覆盖力度。同时依托公司现有全品类和行业内高认可度优势，加大研发投
入，以复配型、聚合型和高纯度产品开发为抓手，实现技术升级和产业升级，加快科研成果落地转化。
3.提升管理，软件与硬件同步升级，打造企业核心竞争优势
公司将在现有工艺基础上继续优化控制系统，依托信息化平台，不断提升自动化水平，提高产品质量和
生产效率。公司将加大市场需求及深度调研，加深对市场理解，完善顾客满意度体系，以市场和客户需求为
导向引领公司发展方向。公司将不断完善的人才引进、培养、考核和薪酬分配机制，培养专业化人才团队，
提升员工生产力、执行力和归属感。
(三)经营计划
为应对当前复杂多变的外部环境，公司保持战略定力，切实练好内功，致力提质增效，2025年具体做好
以下工作：
（一）持续发力销售工作。一是以现有大客户为重心，以优质的产品和服务为依托，留住老客户定单，
稳住已有市场份额并在此基础上实现增长。二是加大市场开拓，重点布局国内轮胎行业，重点开发亚洲、欧
洲与中东等地区，重点挖掘绝缘材料、涂料与密封胶、玻纤与橡胶等行业市场潜力。三是强化客户服务，严
肃对待客户审核与投诉，日常的客户拜访率、客户投诉率、客户退货率、客户满意度等作为重要评价指标。
四是加强销售人才梯队建设，通过“老带新、传帮带”和针对市场动向、业务知识的培训，将销售人员业务
能力提升和服务意识增强作为工作重点。
（二）持续推进研发创新。一是加大新产品、新工艺开发力度和副产物综合利用项目开发，特别是加快
高附加值产品研发的成果转化，以创新引领公司发展。二是做好工艺维护、产品质量、安全保证和品质提升
，为公司的安全生产、绿色环保和降本提质保驾护航。三是进一步加强研发能力建设，提升技术开发和分析
测试技术的硬件水平，加大多层次、多技能技术人员引进工作。
（三）持续增强生产能力。从人力资源、生产装置、原料控制、工艺过程、生产环境等多个方面持续发
力提升生产要素水平，争取建成国家级绿色工厂。一是持续提升员工素质，保障生产力第一要素。二是保障
新建项目和改造项目进度，持续扩大生产规模，提高装置生产能力和效率。三是进一步完善生产体系循环水
平，提高关键原料的自给水平和质量保证。四是继续改进合成技术、优化生产工艺，提升生产效率和产品质
量，实现提质、增效、降本、减排。五是不断改善生产环境，优化NCC系统，完善工作流程，提高工作效率
，提升员工满意度。
（四）持续管控经营风险。一是管好安全生产，进一步完善岗位安全生产责任制，优化安环奖励基金考
核办法，建立安全费用投入使用流程，强化隐患整改材料和施工清单申报管理，坚持落实新员工安全教育培
训72学时要求，并加强基层管理人员专业技术知识培训。二是做好环境保护，尽快完成全厂循环水改造工程
，进一步提升水资源循环利用水平，保障污水处理站及其他环保设施有效运行，确保达标排放“三个100%”
目标，并加强生产过程能耗管理，争取年度碳排放目标的实现。
(四)可能面对的风险
1.原材料价格波动风险
公司产品的生产成本主要是直接材料成本。公司从外部采购的主要原材料包括氯丙烯、无水乙醇、烯丙
基缩水甘油醚等，消耗的主要能源为电力、蒸汽。氯丙烯、烯丙基缩水甘油醚等为石化产品，其价格受石油
|