经营分析☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
饮食业、服务业等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
餐饮服务(行业) 5.12亿 76.85 -2869.76万 -206.44 -5.61
生产制造(行业) 1.02亿 15.39 3138.59万 225.78 30.63
其他业务收入(行业) 3395.44万 5.10 1121.31万 80.66 33.02
其他服务(行业) 1771.33万 2.66 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
餐饮收入(产品) 4.67亿 70.12 -4059.03万 -404.29 -8.69
其他收入(产品) 1.54亿 23.15 3873.76万 385.83 25.13
商品收入(产品) 3126.66万 4.70 1322.53万 131.73 42.30
客房收入(产品) 1354.63万 2.03 -133.27万 -13.27 -9.84
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 6.60亿 99.16 1244.77万 100.00 1.89
陕西省外(地区) 557.35万 0.84 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
餐饮服务(行业) 2.64亿 75.71 -1041.35万 -88.30 -3.94
生产制造(行业) 5946.60万 17.05 1710.44万 145.04 28.76
其他业务(行业) 1771.03万 5.08 510.23万 43.26 28.81
其他服务(行业) 751.31万 2.15 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
餐饮收入(产品) 2.42亿 69.46 -1666.12万 -166.62 -6.88
其他收入(产品) 6697.91万 19.21 --- --- ---
其他业务收入(产品) 1771.03万 5.08 510.23万 51.03 28.81
商品收入(产品) 1574.82万 4.52 --- --- ---
客房收入(产品) 606.88万 1.74 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 3.45亿 98.80 1083.29万 100.00 3.14
陕西省外(地区) 419.17万 1.20 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
餐饮服务(行业) 6.03亿 77.26 9374.82万 60.85 15.55
生产制造(行业) 1.26亿 16.10 3248.19万 21.08 25.86
其他业务(行业) 3427.17万 4.39 1358.23万 8.82 39.63
其他服务(行业) 1752.62万 2.25 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
餐饮收入(产品) 5.54亿 70.97 6989.69万 45.37 12.62
其他收入(产品) 1.77亿 22.74 6031.90万 39.15 34.00
商品收入(产品) 3346.90万 4.29 1398.32万 9.08 41.78
客房收入(产品) 1562.74万 2.00 986.82万 6.41 63.15
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 7.72亿 99.01 1.56亿 100.00 20.19
陕西省外(地区) 775.64万 0.99 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
自销(销售模式) 7.80亿 100.00 1.54亿 100.00 19.75
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
餐饮服务(行业) 2.91亿 76.87 7347.55万 72.57 25.24
生产制造(行业) 6326.16万 16.70 1465.59万 14.47 23.17
其他(行业) 2431.81万 6.42 1311.88万 12.96 53.95
─────────────────────────────────────────────────
餐饮收入(产品) 2.68亿 70.86 6299.09万 62.21 23.47
其他收入(产品) 8757.97万 23.13 2777.46万 27.43 31.71
商品收入(产品) 1618.61万 4.27 --- --- ---
客房收入(产品) 660.21万 1.74 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 3.75亿 98.96 1.02亿 100.27 27.09
陕西省外(地区) 393.51万 1.04 -27.47万 -0.27 -6.98
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2011-06-30
前5大客户共销售0.14亿元，占营业收入的56.17%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│长安期货经纪有限公司 │ 385.66│ 15.29│
│西安市产权交易中心 │ 300.00│ 11.90│
│陕西经信纺织公司 │ 289.58│ 11.48│
│陕西省靖边县思靖开发公司 │ 238.87│ 9.47│
│吴旗石油钻采公司德发长指挥部 │ 202.26│ 8.03│
│合计 │ 1416.37│ 56.17│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购1.99亿元，占总采购额的59.10%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│单位1 │ 10672.95│ 31.74│
│单位2 │ 3301.67│ 9.82│
│单位3 │ 2632.51│ 7.83│
│单位4 │ 2391.40│ 7.11│
│单位5 │ 873.18│ 2.60│
│合计 │ 19871.73│ 59.10│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，中国餐饮行业整体增速较前几年有所放缓，但市场竞争日益激烈，新进入者和现有企业之间的
竞争需要不断创新和提升服务质量以应对挑战。品牌影响力和服务质量为餐饮企业成功的关键因素，具有品
牌影响力和服务优势的企业在市场竞争中占据有利地位。同时消费者对个性化需求的不断增长，餐饮企业需
要不断创新，提供更加个性化的服务和产品。现代消费者不仅关注食物的味道和品质，还越来越重视用餐过
程中的整体体验以及健康和环保因素。
公司作为餐饮上市企业，西安城市的一个重要窗口和旅游名片，报告期内立足三秦饮食文化，博采众长
，本着“传承不守旧、创新不离宗、融合不照搬”发展原则，充分发挥老字号工匠技艺和品牌优势，不断挖
掘和丰富美食文化，大力推行产品主义，引进新原料、新工艺、新菜系，不断助力品牌创新和产品升级，赋
予老字号新能量。
报告期内，公司获得各类荣誉51项，先后荣获“中国饭店协会30周年功勋会员企业、2023—2024餐饮业
领跑企业正餐TOP50、中国烹饪协会2023年度中国餐饮企业TOP100”。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司的主营业务为餐饮服务及工业化食品加工及销售。
目前公司拥有诸多家分（子）公司，大小门店网点100多个，多为百年历史的老店、大店、名店、特色
店和“中华老字号”，为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”。
1、餐饮服务
公司主要经营上述分（子）公司供应的精品陕菜、粤菜、川菜、淮扬菜，以及牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍
、水饺、烤鸭、涮锅、小吃、清真食品等地方特色菜肴。经营模式为菜品精细加工、餐饮服务和饮食供应。
2、食品工业
公司控股子公司西安大业食品有限公司主要从事工业化食品的生产及销售，产品主要分为糕点烘焙类、
肉制品类、速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等系列、百余个品种的老字号特色食品。推出
的陕西特色蒸碗、方便宴席、黄桂稠酒、酱卤制品、中秋月饼、端午粽子、特色糕点、速冻水饺、五一大包
、袋装方便牛羊肉泡馍、腊（酱）牛羊肉等深受消费者喜爱，多次荣获全国、省市大奖。销售渠道有大型KA
商超、BC连锁超市、线上销售、经销商等多种模式，销售覆盖范围由西安至全国各地。
公司控股子公司西安西饮呀米食品生产配送有限公司以中央厨房为依托，进行老字号特色半成品研发、
生产、配送。
三、核心竞争力分析
公司在品牌建设、技术创新、项目管理、企业文化等方面，经过多年的经营实践，积累了丰富的经验，
形成公司独有的核心竞争力，为餐饮多元化发展和产业链延伸、实现未来高质量可持续发展奠定了坚实的基
础。“西安饮食”及所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、春发生饭店、西安烤鸭店、五
一饭店、白云章饺子馆、聚丰园饭店、桃李村饭店、东亚饭店等12个品牌被国家商务部认定为“中华老字号
”；9家老字号被省商务厅认定为“陕西老字号”；14家老字号企业被西安市商务局认定为“西安老字号”
；同盛祥饭庄牛羊肉泡馍制作技艺、老孙家饭庄羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录；西安
饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、春发生饭店、同盛祥饭庄5家企业的核心制作技艺被列为省、市非物质文
化遗产名录；清雅斋、新中华、白云章3家企业核心制作技艺被列为西安市非物质文化遗产名录；老孙家饭
庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文化符号。
公司拥有中国烹饪大师、中国烹饪名师、中国服务大师、中国服务名师组成的技术团队。高级技师、技
师等骨干技术力量涵盖“烹饪、面点、冷荤、服务和食品加工”等领域。同时公司拥有一批在餐饮行业有资
深经验的高级管理人员和餐饮管理团队，在管理体系建设方面取得了一系列成果。近年来，公司通过社会化
招聘，引进了餐饮运营管理、企划营销、食品生产加工等重要岗位的专业化人才，同时搭建平台，为核心管
理人才、技术人才创造更多发展机会。
公司先后荣获“中国餐饮百强企业”“中国餐饮十强榜”“品牌中国金谱奖—中国餐饮行业年度十佳品
牌”“中国十大餐饮名牌企业”“中国2022饭店业金鼎奖”“中国民族餐饮TOP100”“中国正餐（特色餐饮
）企业50强”“中国商业名牌企业”“全国质量效益型企业”“中国商业服务业先进集体”等称号。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司坚持“餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”发展战略，聚焦“精益管理、提质增效”目
标，紧盯“项目拓展、门店提效、产品创新、成本管控、文化营销、管理创新、人才培养、资产创效”等重
点工作，直面挑战，创新求变，积极推动老字号稳步发展。
品牌建设璀璨夺目。陕菜文化体验博物馆、德发长钟楼店被列入西安市第一批非遗和旅游融合发展名录
，陕菜文化体验博物馆被授予第五批西安市中小学生研学实践教育基地，西安饭庄荣获“2024年度餐饮品牌
力百强、胡润中国餐饮品牌百强、全球优秀餐厅奖”。
项目建设稳步前行。西安饭庄总店五楼餐饮项目落地经营；开设西安烤鸭店凤城八路店，老孙家郑州店
、临潼店和同盛祥宝鸡店；拓展团膳武警陕西总队餐饮项目；依托中央厨房供应链，开设线上“外卖卫星店
”。
提质增效持续优化。聚焦节日经营、菜品重塑、副营提升、供应链优化等重点工作，综合施策，促进门
店提质增效。假日经营再创新高，元旦假期收入同比增长153.75%，春节假期收入同比增长27.99%；丰富老
字号预包装产品、伴手礼及文创产品；丰富研学经营，创收同比增加15%；实施“供应链+菜品重塑”管理提
升，创新及改良菜品332道，菜品更新迭代加速；强化央厨配送链建设，加速老字号特色产品转化和配送。
食品工业巩固提升。抓节令产品研发创新，全年“西安饭庄
尚食系列”迭代升级27款新品，丰富老字号节令礼品组合；商超渠道稳步拓展，在巩固华润万家、盒马
等现有199家商超基础上，新拓展B端、外埠销售端15家；通过联合“东方甄选”、参与“与辉同行”直播，
聚焦线上销售，实现经营创收。
营销创新亮点纷呈。强化文化营销，实施贯穿全年的老字号5T（探秘、探物、探榜、探店、探诗）计划
，深挖老字号品牌文化属性，先后开展“美馔老字号、咥美西安年”龙年新春大集、“妇女节
老字号专属宠爱”“春日曼波，纵享乐‘食’”等营销活动和网络直播，关注度、认可度、用户粘性不
断提升；做深自媒体宣传，全公司自媒体平台信息曝光量超851万+，新增粉丝10万+，四季度开展全员可视
化视频宣传，累计观看量破百万；老字号线上平台持续霸榜，平台上榜率55%。
数字驱动智慧建设。财务共享系统建设方面，完成税费、薪酬、项目资产三大模块全业务开发与配置上
线，与税务系统业务对接，实现“业务+财务+税务”数字一体化管理，提升工作效能。数字化建设方面，统
一餐饮门店前端POS系统，进一步整合公司会员系统，搭建以小程序为载体的生态闭环，实现营销互动业务
场景升级；供应链系统搭建上线，完成原辅材料下单、供货商配送、门店验收数字一体化管理，实现“人管
”到“数字管”的管理闭环；“龙巡游”门店数字巡检系统上线运营，强化现场管理常态化检查督导。
培训增智强化团队。推出《餐饮门店计时用工、灵活用工管理办法》，优化基础岗位“通岗率”，提高
用工人效；丰富培训内容，全年开展各类主题培训，加强管理、技术、服务“三支队伍”培养储备；深化店
长培养储备，筛选126名后备店长开展运营管理、引客进店、财务思维、综合管理等7个维度强化培训，并穿
插学习成果分享、模拟实操训练等实践训练，达到学思践悟，以学促干。
●未来展望:
（一）行业格局和趋势
随着我国政府拉动消费的政策影响和消费观念更新等因素，餐饮消费将继续保持增长态势。未来餐饮市
场将呈现以下特点：一是消费者的需求逐渐从奢侈转向实惠。消费者更加注重性价比，追求“质价比”，高
性价比产品、刚需品类仍是餐饮消费主流。二是消费者对健康问题的日益关注，追求健康饮食将成为餐饮消
费的主流观念。三是新型餐饮业态的兴起。随着消费者需求的多样化和个性化，餐饮行业不断出现新的业态
和模式，“餐饮+文旅”“餐饮+露营”“餐饮+娱乐”等多业态联动的场景大量涌现，为消费者提供更多元
化的体验。四是随着人工智能、大数据、物联网等新兴技术在餐饮业的日益普及，进一步促进了餐饮企业运
营效率和服务质量提升。五是注重品牌和文化塑造。随着竞争加剧，餐饮企业将更加注重品牌塑造和文化传
承。六是随着中餐文化的全球传播和消费者对中餐的接受度提高，餐饮企业迎来海外市场拓展新机遇。
（二）公司2025年度规划及措施
2025年是深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神的关键一年，是“十四五”规划的收官之年，
亦是公司提质增效、高质量发展的关键之年。面对餐饮消费市场和消费需求的新变化，公司将紧抓一带一路
、国家中心城市建设、国际消费城市、世界旅游目的地、“一刻钟”便民生活圈建设、乡村振兴等重大机遇
，坚持“稳中求进、以进促稳”的总基调，聚焦“品牌运营+资本扩张协同发展、餐饮主业+食品工业叠加式
双轮驱动”战略，以“稳餐饮主业、增食品工业、强资本运营、促协调发展”为宗旨，以“提质增效”为目
标，以“强管控、立标准、轻投资、双驱动、重文化、推数智、深改革、育人才、强堡垒”为抓手，守正创
新，实现公司高质量发展。
1.强管控，提质增效，实现转型升级新发展。紧盯餐饮市场新消费、新趋势、新需求，聚焦主业“双轮
驱动”合力，以思维变革、品牌细分、产品创新为突破，加快经营结构转型，通过狠抓门店效益提升、重点
项目减亏、成本管控降费、资产盘活创效，全力提质增效。
2.立标准，双链提速，实现管理提质新效能。聚焦加强标准化建设、菜品优化管理、“双链”建设、“
三大质量”提升，以及“数字化、数智化”贯通等抓手，实现管理提质、协同提效创效最大化。
3.轻投资，创新发展，实现项目拓展新突破。紧跟城市商业布局，细分品牌属性和发展空间，以老字号
文化品牌店、特色单品店、陕西地标美食等为赛道，以项目合作、品牌授权等灵活多样的“轻资产”投资发
展，整合资源优势，提升创效水平。
4.双驱动，食品增量，实现市场渠道新转型。发力食品工业板块，以“大众化、特色化、品牌化”为宗
旨，以“大市场、大营销”为目标，围绕“夯实陕西、立足西北、走向全国”“三步走”战略，通过优化产
品结构、丰富渠道建设、深化品牌提升，提速食品工业发展步伐。
5.重文化，赋能品牌，实现营销创新新活力。以“老字号文化传承与发展”为目标，深挖老字号品牌文
化与非遗文化，通过系统化的文化营销、高频率的视觉传播、持续性的热点传播，精心打造老字号松弛感、
原生感、存在感、社交感、氛围感品牌属性和价值体验。
6.推数智，紧跟时代，实现智慧管理新格局。紧跟时代步伐，不断探索和实践数字化建设、数智化转型
新路径，通过完成数字化2.0建设、丰富数智化管理应用、强化高效安全发展，为企业精细管理注入新活力
，实现高质量发展新格局。
7.深改革，机制创新，实现国企改革新赋能。聚焦国企改革，优化企业内控流程一体化建设，不断提升
企业治理能力和水平，继续探索优化任期制和契约化管理、股权激励改革、项目跟投、超额利润分享等国企
改革发展路径，激发企业发展活力，让更多经营参与者分享到改革发展的成果；发挥资本平台作用，积极寻
找储备符合公司实际、富有核心竞争力的优质资源，通过项目并购助力企业多元化、规模化发展，促进市场
份额、市值规模和管理水平提升。
8.育人才，聚力突围，实现队伍建设新篇章。围绕企业转型发展，加快管理、技术、服务“三支队伍”
的业务培训、技能提升和学历教育，做好人才培养梯队建设，加大企业紧缺型人才的社会化招聘，通过“内
培、外引”更好的储备企业发展人才力量。
9.抓党建，强基铸魂，实现引领发展新作为。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻
党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记关于党的建设重要思想，着力在高质量党建引领保障
高质量发展上精准破题、聚势赋能。同时，提升员工幸福指数，通过丰富全员文娱活动和主题团建，强化群
团联动关系，增强员工的幸福感、获得感和归属感；继续常态化做好“送清凉、送温暖、爱心助学、节庆慰
问、困难帮扶”等系列活动，关心关爱员工。
（三）公司面临的风险及应对措施
1.食品安全风险。食品安全关系人民群众身体健康和生命安全，既是老百姓幸福生活最基本的共同诉求
，也是人民群众美好生活的重要组成部分。保障食品安全卫生、让消费者吃得放心是公司长期以来遵循的最
基本要求。餐饮行业和食品制造生产链条长、管理环节多，公司面临一定的食品安全风险。
应对措施：公司始终坚持把食品安全放在第一位，为强化食品安全管控力度，公司全面推行“4D”食品
安全现场管理体系，按照国家及省、市食品安全相关法律和规定，积极履行“两个责任”，所属经营单位严
格按照“日检查、周排查、月调度”工作要求，细致开展食品安全隐患排查和重点生产加工部位检查，不断
提升产品质量抽检频率和抽检数量，同时各餐饮门店不断完善设施设备，配备食品安全管理员和食品安全总
监，加强生产过程和出品检查，切实履行“舌尖卫士”守护责任，有效确保食品生产加工的安全。
2.经营风险及投资风险。鉴于宏观政策、社会经济环境等因素的影响，餐饮市场竞争不断加剧，餐饮企
业的人工成本、物业租金、食材成本、公共能源等成本不断上涨，挤压利润空间，这些将给企业带来较大的
经营风险；同时开设新的经营网点，投资新项目，存在一定的经营不确定性和投资失败的风险。
应对措施：面对这些风险，公司将进一步优化经营模式，降低人工成本和运营成本；建立与市场需求相
适应的管理标准，加强推进以制度为核心的规范化管理架构、管理体系的搭建。同时，对大宗原材料实行统
一采购，发挥中央厨房优势，推行标准化生产和统一配送，降低原材料成本；项目建设方面，通过标准化管
控提升管理效率和建设质量，同时在网点开设前，进行充分的市场调研和经营论证，通过建立以品牌细分为
基础的规范标准，建立动态版的运营管理体系，缩短新开门店的运营磨合期，提升投资收益率。
3.人才短缺风险。目前，餐饮业普遍面临着用工难、人才流动率高的现象，给经营门店团队组建带来风
险。国内餐饮市场激烈的竞争使技术人才和管理人员成为众多商家高薪争夺的对象，如果不能吸引到或培养
出足够的技术人员和管理人员，公司发展将面临人员短缺的风险。
应对措施：公司坚持“人才强企”战略，坚持内培外引相结合的人才机制，选优配强企业领导班子和管
理干部队伍。实施人才引进，拓宽用人视野，加大市场化人才选聘和绩效考核力度，弥补专业化、高层次、
复合型人才缺口。完善优化薪酬制度，使之与通岗率及用工配置灵活度的提升相匹配，优化用工结构，合理
配置人力资源，规范劳动用工，激发企业发展活力。加强人才梯队建设，深入开展经营门店店长、“三支队
伍”等人才培训工程，加强管理干部、技术人才的培训提升，培养潜在的高级人才队伍，并在内部人才培训
的基础上，有效借助市场的力量，引进企业急需的市场化人才，为企业发展提供人才保障。
4.注册商标被侵权风险。公司拥有众多老字号品牌企业，若市场上存在冒用老字号品牌或商誉的违法侵
权行为，将给公司的形象及经济效益等方面带来负面影响。
应对措施：公司加强对所属单位商标保护，开展企业内部商标管理和注册商标专用权保护工作，实施商
标品牌战略。定期对商标进行续展和维护，确保商标的有效性。通过建立商标使用管理制度，规范商标的使
用。加大商标品牌保护力度，与业务紧密相关的商标注册类别进行注册保护，扩大商标保护范围，防止他人
在其他领域抢注商标。
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