经营分析☆ ◇000637 茂化实华 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
石油化工产品。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
石油化工(行业) 35.74亿 95.18 6852.89万 47.42 1.92
文旅娱乐(行业) 1.81亿 4.82 7598.37万 52.58 41.98
─────────────────────────────────────────────────
自产产品(产品) 33.83亿 90.08 3147.68万 21.78 0.93
其他业务(产品) 2.12亿 5.65 9690.80万 67.06 45.66
外购产品(产品) 1.60亿 4.27 1612.79万 11.16 10.07
─────────────────────────────────────────────────
广东地区(地区) 30.96亿 82.44 6704.58万 46.39 2.17
其他地区(地区) 6.59亿 17.56 7746.68万 53.61 11.75
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
石油化工(行业) 18.22亿 94.98 5157.62万 55.86 2.83
文旅娱乐(行业) 9619.17万 5.02 4074.86万 44.14 42.36
─────────────────────────────────────────────────
自产产品(产品) 17.00亿 88.62 4424.37万 47.92 2.60
外购产品(产品) 1.22亿 6.36 733.25万 7.94 6.01
门票收入(产品) 9619.17万 5.02 4074.86万 44.14 42.36
─────────────────────────────────────────────────
广东地区(地区) 15.74亿 82.09 5514.06万 59.72 3.50
其他地区(地区) 3.44亿 17.91 3718.42万 40.28 10.82
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
石油化工(行业) 42.64亿 93.75 1.48亿 66.98 3.47
文旅娱乐(行业) 2.84亿 6.25 7285.78万 33.02 25.65
─────────────────────────────────────────────────
自产产品(产品) 40.07亿 88.11 1.20亿 54.24 2.99
其他业务(产品) 3.13亿 6.88 9373.08万 42.47 29.96
外购产品(产品) 2.28亿 5.02 726.17万 3.29 3.18
─────────────────────────────────────────────────
广东地区(地区) 37.27亿 81.95 1.29亿 58.55 3.47
其他地区(地区) 8.21亿 18.05 9146.50万 41.45 11.14
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
石油化工(行业) 24.82亿 94.37 5396.61万 59.71 2.17
文旅娱乐(行业) 1.48亿 5.63 3641.18万 40.29 24.58
─────────────────────────────────────────────────
自产产品(产品) 20.75亿 78.92 3479.59万 38.50 1.68
外购产品(产品) 4.06亿 15.45 1917.03万 21.21 4.72
门票收入(产品) 1.48亿 5.63 3641.18万 40.29 24.58
─────────────────────────────────────────────────
广东地区(地区) 22.00亿 83.66 5136.45万 56.83 2.33
其他地区(地区) 4.30亿 16.34 3901.34万 43.17 9.08
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售21.20亿元，占营业收入的56.46%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│中国石化化工销售有限公司华南分公司 │ 128231.79│ 34.15│
│广东小的贸易有限公司及其关联方 │ 24333.48│ 6.48│
│中国石化炼油销售有限公司 │ 23477.83│ 6.25│
│茂名市汇源鸿商贸有限公司及其关联方 │ 19303.29│ 5.14│
│佛山市畅亮塑料科技有限公司及其关联方 │ 16654.74│ 4.44│
│合计 │ 212001.12│ 56.46│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购27.07亿元，占总采购额的83.20%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│中国石油化工股份有限公司茂名分公司 │ 161183.37│ 49.55│
│中国石化化工销售有限公司华南分公司 │ 43960.09│ 13.51│
│茂名天源石化有限公司 │ 27500.87│ 8.45│
│中国石化炼油销售有限公司 │ 26346.21│ 8.10│
│中国石化燃料油销售有限公司广东分公司 │ 11686.97│ 3.59│
│合计 │ 270677.51│ 83.20│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
一、石化行业现状和发展趋势
（一）石化行业基本情况
2024年，我国石化行业实现营业收入16.28万亿元，同比增长2.1%，利润总额7897.1亿元，同比下降8.8
%。行业经济运行总体情况如下：
一是生产消费稳定增长：2024年我国油气当量总产量同比增长4.0%，主要化学品总产量增长7.2%；油气
表观消费总量同比增长1.8%，主要化学品消费总量增长6.1%。
二是进出口总额下降：进出口总额9488.1亿美元，同比下降2.4%。其中，进口额6257.6亿美元，同比下
降3%；出口额3230.5亿美元，同比下降1.3%；贸易逆差3027亿美元，同比下降4.8%。三是行业效益受到影响
：外部环境变化带来不利影响，叠加部分产品市场需求不足，产品价格低位徘徊等因素，行业利润下降。除
化学矿采选、有机化学品、涂料、染料、现代煤化工等少数行业利润同比增长外，基础化学品、专用化学品
、化肥、农药、合成材料、轮胎等行业利润同比均下降，氯碱行业出现多年未有的全行业亏损。
随着“十四五”规划推进以及产业结构的调整升级，石油化工行业将迎来新的发展机遇。大型国有企业
将发挥龙头作用，通过并购重组等方式实现产业链的上下游整合；民营企业也将通过技术创新和产业升级提
高自身的竞争力。同时，政府将继续加大对石油化工行业的支持力度，推动行业的可持续发展。同时随着我
国工业化、城镇化加速发展阶段，基础能源、原材料的需求还有较大的增长空间。同时，我国人口众多，内
需增长潜力巨大，消费结构升级和消费水平的提高会成为新的经济增长的强大动力源。从国家实施的“十四
五”规划和制定的2035年远景目标来看，未来10年我国GDP仍将保持在较快合理增长区间，新型工业化、城
镇化、信息化和农业现代化加快推进。这将为石油化工行业提供广阔的发展空间。茂化实华公司作为国资背
景的化工企业，可以借助国资平台的资源整合能力，获取更多的资源，为公司的项目建设和产业发展提供有
力支撑。
（二）行业政策对企业的影响
公司主营业务范围属国家支柱产业——“石油化工”行业，随着国家有关法律法规的持续完善和落实，
对石化行业的安全环保和节能监管政策越来越严格，整治淘汰“小散乱污”企业力度进一步加强，当前最新
影响化工行业的国家政策如下：
1、《中华人民共和国能源法》
明确能源转型方向：作为能源领域的统领性法律，明确提出在“双碳”战略目标下，能源转型要通过能
源结构调整，“优先开发利用可再生能源”，为化工行业低碳转型指明方向，推动化工行业与风能、光伏、
核能、氢能、生物质能等产业融合发展。
推动氢能产业发展：首次将氢能在法律层面纳入能源管理体系，明确国家积极有序推进氢能开发利用，
促进氢能产业高质量发展，为化工行业涉及氢能的相关业务提供了法律支持和发展机遇。
2、《中华人民共和国危险化学品安全法（草案）》
全面提升危化品行业的安全管理水平，推动企业探索和应用新技术、新工艺、新材料，提高危化品生产
、储存、运输等环节的安全性和环保性，进而推动整个行业的技术创新和进步。
加快设备更新改造：结合大规模设备更新政策，加快推进危化品行业化工老旧装置淘汰退出和更新改造
，促使企业加大设备更新投入，引进先进生产设备和技术，提高生产自动化、智能化水平，降低安全风险，
提高生产效率和市场竞争力。
3、《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》
引导低碳转型：明确了我国能源管控体系从“能耗双控”向“碳排放双控”全面转型，政策层面对碳排
放的精准管控，体现了从“粗放式节能”向“精细化降碳”的治理升级，为化工企业在技术创新与能源结构
优化中提供了更大自主权，推动化工行业向低碳化、智能化转型。
完善管控体系：碳排放管控体系形成“目标设定—核算核查—交易调控”的全流程闭环，随着核算、交
易等基础性机制成熟，以及行业细则的加速落地，将推动化工企业进一步加强碳排放管理，探索适合自身的
减排路径。
4、《2024—2025年节能降碳行动方案》
限制新增产能：严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能
，严格控制新增延迟焦化生产规模，有助于优化化工行业产业结构，避免产能过剩和重复建设。提高能效环
保标准：新建和改扩建石化化工项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，推动化工企业采用先进的节
能降碳技术和设备，提高能源利用效率，减少污染物排放。
5、2025年《政府工作报告》提出“大力推广再生材料使用”，明确废弃物循环利用产业年产值目标，
推动再生材料产业化进程。加速半导体材料、新能源材料等领域的国产替代进程，带动化工行业向高技术领
域延展，推动产业升级。
二、北京海洋馆业务所处行业情况
1、基本情况：
中国海洋馆行业近年来保持稳定增长，行业集中度较高，头部企业北京海洋馆占据一定市场份额，品牌
效应显著，其核心收入为门票销售。
2、发展阶段：行业处于成长期
3、周期性特点：
宏观经济周期敏感：行业与GDP增速正相关，经济下行期（如疫情）游客量骤降。
季节性波动：受节假日及寒暑假影响显著，暑期及黄金周为客流高峰期，收入呈现季节性波动。重大活
动与突发公共事件冲击：重大活动与突发公共事件会导致闭馆或限流。
技术迭代周期：维生系统、展示技术需持续升级，并产生投资回报周期。
4、所处的行业地位情况：
北京海洋馆作为华北地区标志性场馆，属于行业第一梯队企业，凭借品牌影响力、区位优势、行业贡献
、综合服务能力占据行业重要位置。
二、报告期内公司从事的主要业务
三、核心竞争力分析
公司从事石油化工生产经营和研发三十余年，拥有齐备的生产经营体制、销售体系、决策机制、内控制
度和管理运营办法。全面实施目标计划、预算、绩效考核、内部控制、质量控制认证等管理制度，能为企业
稳健发展提供有效的组织和管理基础保障。
公司比邻茂名石化、中科炼化（湛江）等特大型石油化工基地，在石化资源信息、原料采购、产品销售
、项目发展等方面有区位优势，有利于做大做强石化产业。公司重视石化资源的深度开发和综合利用，开发
高附加值产品，具有较强的后续发展能力。
2024年，公司的核心竞争能力体现在以下几个方面：
1、安全环保延续向好势头。实现了“公司级以上安全事故为零、三废达标排放、环保事故为零”的目
标。
一是严格落实安全主体责任。积极按照《新安全生产法》的要求，全面抓好公司HSE工作。坚持“安全
为天、一失万无”理念，按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，领导带头认真履行安全
生产责任制，细化分解安全主体责任，确保了岗位覆盖率100%。二是夯实本质安全。下决心大力抓好安全隐
患整改，全年共投入2097万元专项资金用于安全隐患整改工作，先后完成了5套主要装置停汽检修工作以及4
3项技改项目施工，查治各类隐患1000余项，及时处理故障758起，夯实了本质安全基础，确保了装置安全平
稳生产。三是加快数智化建设。2024年公司已基本完成安全智能化管控平台搭建，初步完成安全管理基础信
息、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业许可及作业过程管理、智能巡检、人员定位及人员聚集
监测预警功能、培训管理、承包商管理等八大模块的应用功能，实现实时监控。
2、内控升级助力“ST摘帽”。内控建设升级项目全面完成，全员落实“321”内控体系（“3”是内控
手册、合规手册、评价手册；“2”是制度汇编、法规汇编；“1”是权限指引），2024年上半年公司顺利实
现“ST摘帽”。
一是创造良好内控环境。强化提高执行力、合规和风险管理的企业文化。二是打造基于信息化的内部控
制。推进了内控体系与金蝶系统的整合，促进内控体系的全面落地。持续加强法律、审计监督，不断完善升
级内控体系建设。三是全面强化内控执行。全面启动“抓重点、补短板、强基础”系列活动，不断提升全员
内控认识和执行力。四是严格检查整改。公司内控办、审计部认真开展扎实有效的内控检查，加大追究责任
力度，提升执行力和监督质效。公司内控体系的建设和完善，确保了管理的规范性和有效性，为公司的稳定
发展提供了有力保障。
3、全面加强生产优化管理和精细化管理。
一是2024年公司继续全面加强生产优化，严抓工艺纪律，完善基础资料，优化生产操作，提升装置生产
平稳效能；抓好原料质量管理，优化原料来源，确保装置安全平稳运行。优化原料仓储、物流环节，降低了
原料储存、运输环节损耗及费用；二是公司加强了技改技措、强化计量等节能降耗工作的落实，且效果良好
，其中气分装置优化能源管理，实施重整热水综合优化利用项目，节约动力成本1万多元/天；三是继续本着
“节成本、保质量、保供应”的原则，采取多种措施，询价议价，全年节省大宗物资采购成本350万元，修
旧利废回收资金29万元；四是强化产销联动。时刻紧贴市场，强化产销协同，生产适销对路产品，做到以销
定产、以产促销，最大限度满足客户需求，全年各产品实现多创效合计276万元。同时积极拓市扩销，积极
开发聚丙烯和白油产品新客户，紧跟市场需求调整产品结构，客户数量分别比去年有不同程度增长；五是加
强财务管控。加强全面预算。在化工产品市场低迷期间，不断更新优化测算，将生产经营情况价值化，为公
司决策提供数据支撑。
4、转型发展加快规划进度。
深耕石化主业，积极谋划可持续发展转型项目。一是公司更换大股东后，结合公司实际情况，决定聚焦
和回归化工主业发展，并通过充分论证，2024年下半年，公司已全面暂停非石化主业的项目，包括：山东铅
酸蓄电池、广西大修渣等项目；二是积极推进盘活存量化工装置，挖潜增效，利用产学研等手段，开发生产
高附加值产品，包括超低熔指板材聚丙烯等；三是推进双氧水提质升级改造项目，该项目于2024年底开始试
生产；四是积极谋划新项目，当前已储备一些新项目，正处在全面调研和论证阶段。
5、产业优势和区位优势明显，产品销售网络完备。
公司属于基础化工原料制造业，主要经营范围是石油化工产品的生产、加工和销售，产品种类丰富，目
前主要产品有液化石油气、聚丙烯、MTBE、特种白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、精丙烷、工业过氧化氢、双
环戊二烯（高纯级/聚酯级）、加氢碳九、石油树脂、萘和重焦油等。公司邻近经济体量大的粤港澳大湾区
，靠近大西南，铁路、公路和水路运输便利，在原料输送和货物交接方面有区位竞争优势。公司产品能满足
市场对绿色环保化工的新需求。公司长期从事石油化工生产经营，有一批成熟的销售团队，主营产品销售覆
盖化工产业相对集中的华南地区，辐射范围比较广，销售网络完善，公司产品具有较高的市场占有率和知名
度。在产品销售上，紧贴市场，灵活销售，巩固已有客户群，持续开拓新客户，搞好售后服务，其中异丁烷
产品已开拓国际市场，连续多年畅销海外。未来公司继续加大市场开拓力度，积极寻找和培育新客户，特别
是终端客户，重点突出抓好双氧水、共聚树脂、改性聚丙烯、包覆沥青等新产品的市场开发工作，提高市场
占有率和知名度。
6、技术力量和研发能力持续提高。
公司有多年生产技术、研发技术和相关人才储备，配备稳定的专业研发技术团队，建立有两个广东省级
精细化工工程技术研发中心，拥有“聚合溶剂级异丁烷”等六十项自有专利技术。公司重视自主研发创新，
围绕项目发展、新产品开发、挖潜增效、质量升级、节能降耗等方面，抓好组织技术攻关，加大新技术新产
品研发力度，成功研发并应用了特种白油、聚丙烯、乙醇胺、液化石油气体、MTBE等高新生产技术，其中特
种白油、异丁烷等可替代进口产品。
7、坚持在优人力深改革中实现队伍素质稳步提高。
公司致力于加强人员素质提升，优化人力架构，合理储备优秀人才。一是按照公司人力资源战略指引，
积极开展线上、线下多种形式结合的人力引进工作，对接全国多地化工院校，采取多种方式招贤纳才，及时
配备了各类优秀人才力量。同时，通过多途径开展职教培训、技能提升、针对性外培等方式，极大地提升了
员工职业技能素养。二是开展人力资源提升项目，全面诊治问题、封堵漏洞、优化架构，构建现代化具有激
励性的、支撑企业战略改革发展的赋能型管理体系，提升组织能力，激活企业内生力。
8、北京海洋馆行业区位优势明显。
1）地理位置：位于北京动物园内长河北岸，毗邻北京展览馆等知名场所，地理位置优越。
2）拥有全国唯一人工饲养野生中华鲟“厚福”，强化差异化竞争力。
3）品牌影响力：北京海洋馆自开业以来，始终践行“陶怡大众、教益学生、维系生态”企业宗旨，已
打造出具有较大影响力的企业品牌。
4）管理体系：北京海洋馆拥有丰富的运营管理经验和成熟的管理体系以及专业的技术人才团队。
5）科普教育和公益活动：北京海洋馆通过丰富的鱼类展示、濒危物种的保护宣传、精彩的海洋动物表
演和各种科普活动，向游客倡导环保意识。此外，作为全国海洋科普教育基地和北京市科普教育基地，将海
洋科普教育工作从馆内延伸到学校与社区，成为学生、校园接触海洋生物、了解科普知识的快乐学堂。同时
，北京海洋馆还关注社会公益，通过开展各类主题公益活动，积极履行社会责任。
6）展示区域多样化：北京海洋馆建有“雨林奇观”、“海底环游”、“鲨鱼小镇”、“国宝中华鲟馆
”、“餐饮休闲区”、“海洋欢乐秀”六个主题展示区域，为游客提供丰富的游览体验。
四、主营业务分析
1、概述
一、2024年主要工作
2024年，面对全球经济增长放缓、化工市场持续低迷、行业创效异常艰难等严峻形势，公司经营班子团
结带领全体干部员工，严格按照市委、市政府及茂名港集团、茂名石化两大股东要求，坚决落实公司董事会
决策部署，扎实开展党纪学习教育，守牢安全生产底线红线，聚焦经营优化，强化内部管理，积极应对各种
突发状况等，夺得了“ST摘帽”和全年大幅减亏双胜利。
——安全环保延续向好势头。继续实现“公司级以上安全环保事故为零、三废达标排放、环保事故为零
”目标。
——内控升级助力“ST摘帽”。内部控制建设升级项目全面完成，公司顺利实现“ST摘帽”。——经济
效益优于全年目标。优化生产创效持续发力；部分重点涉诉案件和不良资产得到妥善处理。
——转型发展加快规划进度。深耕石化主业，积极谋划可持续发展转型项目。
——人才培养迈出坚实步伐。推动职称考评，抓实专业培训，积极推进“三大员”后备人才培养。
——员工精神物质实现双丰收。攻坚奖励继续向基层员工倾斜；荣膺“全国模范职工之家”“全国工人
先锋号”。
——党建工作继续保持先进。发挥政治引领作用，创新特色党建工作，上市企业形象得到提升。
（一）紧绷安全弦，守牢平安线
一是自觉提高政治站位。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，严格按照国家和地
方要求，全面落实安全主体责任，抓好公司HSE各项工作，实现了连续安全生产超4200天。二是筑牢安全生
产根基。公司先后完成了5套主要装置停汽检修工作以及43项技改项目施工，查治各类隐患1000余项，及时
处理故障758起，夯实了本质安全基础，确保装置安全平稳生产。三是提高数智管控水平。公司已基本完成
安全智能化管控平台搭建，初步完成安全管理基础信息、重大危险源安全管理、智能巡检等八大模块的应用
功能，增强防范化解安全隐患能力。
（二）严筑内控堤，锁好风险闸
一是创造良好内控环境。形成自上到下“态度端正、尊重规则、尊重责任、尊重秩序”强执行力、合规
和风险管理的企业文化。
二是深化体系数字融合。推动内控体系与金蝶信息化系统的整合，促进内控体系全面落地。三是全面强
化内控执行。进一步修订完善了《公司章程》《业务招待费管理办法》等40项制度，形成较为完备的制度体
系。启动“抓重点、补短板、强基础”系列活动，不断提升全员对内控认识和执行力。2024年6月12日，公
司实现“ST摘帽”。
（三）细琢优化玉，攻坚效益关
一是优化生产经营。优化原料来源：经过多次沟通协调，7月起公司直接采购茂名石化燃料油原料，截
至12月底，累计采购19710吨，较上半年单独外采模式，降低成本约790万元。优化热水利用：液态烃分离厂
重整热水综合优化利用项目于9月底投用，目前节约动力成本1万多元/天。优化物资管理：根据实际需求，
细致盘点分析，充分利用库存物资16项，节约采购资金约48万元；在原辅料大宗物资采购方面，通过优化采
购策略、加强市场调研以及与供应商的深度谈判，同比2023年节省约350万元；通过招投标的方式成功回收
废旧物资5次，累计创效约29万元。强化产销联动：时刻紧贴市场，强化产销协同，生产适销对路产品，最
大限度满足客户需求。2024年，聚丙烯销售总量135040吨，产销率107.58%；白油销售总量34547.60吨，产
销率102.79%；乙醇胺销售总量17871.75吨，产销率109.22%；MTBE销售总量89424吨，产销率97.80%；湛江
碳九产品销售总量49055.14吨，产销率102.98%；炭黑原料/乙烯焦油销售总量28685.52吨，产销率99.67%；
双氧水销售总量145087.45吨，产销率109.42%。货款回笼率100%，无新增应收账款。优化价格管理：定期组
织召开价格领导小组会议，对公司产品销售市场信息、价格体系进行总体研判，从而科学安排部署。推行主
要产品品种报量报价竞价销售模式，推动产品促销提价，主要产品聚丙烯均价比主要竞争对手均价高64元/
吨，白油售价比全国市场均价高180元/吨，乙醇胺最高在挂牌价的基础上加价760元/吨。全年各产品实现多
创效合计276万元，扩大了公司产品利润空间。积极拓市扩销：积极开发聚丙烯和白油产品新客户，紧跟市
场需求调整产品结构，客户数量分别比上半年有不同程度增长。开发碳九产品新客户25家，双氧水新客户5
家，白油新客户4家，乙烯焦油新客户3家；碳九、焦油产品客户均完成年度框架合同签订，进一步完善产品
市场布局，提升了市场占有率。下半年利用茂名石化的燃料油作为轻质白油原料后，获得了较好的经济效益
：上半年白油产品边际贡献负235万元，下半年边际贡献完成346万元。
二是加强财务管控。加强全面预算：在化工产品市场低迷期间，不断更新优化测算，将生产经营情况价
值化，为公司决策提供了数据支撑。全年固定费用累计发生58905万元，与年度预算65121万元比减少6216万
元，降幅达10%。大力降本压费：陆续推出并实施《关于加强费用支出管理的通知》等公司管理规定，分析
寻找降本空间，全面梳理各类成本费用项目，全力降本增效。部分生产装置的动力单耗与三年平均水平相比
减少，节约成本共计443万元。非生产性费用累计发生数1540万元，与2023年同比减少375万元，降幅20%。
做好税务筹划：用好用足税收政策，成功申办增值税留抵退税3192万元，所得税汇算清缴退税305万元。
三是妥善处理资产与诉讼案件。接收工作组4月进驻以来，公司按照资产处理有关要求，积极协助做好
法律方面工作。在市委、市政府和公司两大股东的大力支持下，妥善处置了开元威龙债权包。同时，公司有
效处理诉讼案件33起，当前整体形势向好。通过积极处理历史遗留问题，堵塞漏洞，减少损失，增创效益。
（四）勇拓发展途，高擎奋进旗
经过充分论证，2024年下半年，公司已全面暂停非石化主业的山东铅酸蓄电池、广西屠宰场、广西大修
渣、广西废矿物油等项目。结合公司实际情况，暂停了生物质润滑油、湛江氢气PSA、包覆沥青项目。
积极推进盘活存量化工装置生产高附加值产品等符合公司发展规划的新项目相关工作，目前主要为双氧
水升级改造项目，生产50%浓度的双氧水产品。项目于2024年9月下旬试生产，期间发现存在一些设备问题，
产品质量未完全达标，当前已停下整改。其他发展项目正处在全面调研或论证阶段。
（五）深夯“三基”土，稳扎事业根
一是深化“三基”，标准立规明职责。试点单位聚丙烯厂顺利完成“三基”工作成果“两书一表”。进
一步将工作内容具象化、文字化、明细化，达到员工在最短的时间内清楚“我该干什么，我要怎么干，我要
干到什么标准”目的。
二是精培技能，竞赛考评促提升。开展工艺、设备、安全三大专业培训、班组长培训班、岗位练兵、应
急演练等培训427场次，内控培训71场次，有效提升了有关员工的专业水平。积极推动职称评审考评，2024
年1人取得高级工、4名取得中级工；2人取得工程师、4人取得助理工程师。
三是育才加速，畅通渠道解难题。大力推进“三大员”后备人才培养的实施，调动员工成长成才积极性
，畅通其晋升渠道，鼓励有意愿、有潜质的员工强本领、勇担当，有效解决公司新老员工青黄不接、专业水
平参差不齐等用人问题。
（六）深耕党建田，齐绘和谐景
一是政治领航，善谋善治稳方向。把党的政治建设摆在首位，新班子团结协作，严格执行“三重一大”
决策制度，把党委研究讨论作为决策重大问题的前置程序，2024年共审议“三重一大”事项17项，推动完善
公司治理、强化企业管理。
二是作风固本，廉洁担当铸党魂。通过开展廉政文化活动、典型案例剖析、廉政谈话等方式，筑牢拒腐
防变的思想防线。加强对重点领域、关键环节和重要岗位的监督，维护企业良好形象。三是关怀筑基，排忧
解难暖人心。积极助力员工身心健康，举办应急救治和健康知识、心理健康讲座等3场次，为检修现场送清
凉5场次，帮助员工购置随身应急药品200盒。开展主题探访送温暖，为员工发放节日福利礼包合计60.71万
元；慰问困难员工、住院员工等共60人次，发放慰问金2.58万元。为32名大病员工、协解人员发放帮困救助
金8.28万元；为41人次办理理赔共近5.1万元等。四是文化培元，深耕厚植亮品牌。强化企业文化与精神文
明建设，讲好实华故事，提升企业品牌形象，以文化“软实力”涵养企业健康发展“硬实力”。公司荣获广
东省“工作突出基层劳动人事争议调解组织”称号，公司工会获“全国模范职工之家”、加油站获“全国工
人先锋号”殊荣，是对公司基层工作的最高褒奖和肯定。
在肯定公司取得成绩的同时，我们还必须清醒地看到公司依然存在的问题：安稳基础仍不牢靠、经济效
益十分严峻、人力结构非常矛盾、企业管理水平不高。
二、2025年主要任务目标
——安环水平持续提升。按照《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》要求，加强HSE各
项工作，确保全年安全环保无事故。
——经济效益再创新高。各项技术经济指标进一步优化，北京海洋馆利润同比基本持平。确保完成董事
会下达的全年利润目标。
——改革管理迈上台阶。“三项制度”改革深入推进，“三基”工作持续深化。
——转型升级提质加速。谋划推进科学可行项目，全力培育新质生产力。
——企业更加和谐稳定。赓续“全国模范职工之家”“全国工人先锋号”优良
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